4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2015 ATÉ 16/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 16/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/033-2015       
0,00
266,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
266,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
606/014-2015       
0,00
1.056,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
1.056,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.056,92
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8598/002-2015       
0,00
237,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
237,08
Un.:
%
Quantidade:
33,3900
7,10
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
919/010-2015       
0,00
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
920/007-2015       
0,00
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
923/007-2015       
0,00
127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
45
924/003-2015       
0,00
765,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
765,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
927/005-2015       
0,00
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
930/005-2015       
0,00
382,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
382,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,50
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
934/008-2015       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
1040/009-2015       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 -  PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
4212/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
5686/003-2015       
0,00
318,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
318,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,75
4213/2015
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
5692/002-2015       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
41
8594/004-2015       
0,00
75,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
75,15
Un.:
%
Quantidade:
6,0100
12,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
11218/000-2015 - 01
-188,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11218/0-2015 - MOTIVO: REAJUSTE DE PREÇOS
Vl.Total:
-188,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-188,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2015 ATÉ 16/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
288/010-2015       
0,00
759,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
759,25
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
15.000,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/102-2015       
0,00
1.548,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.548,79
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
1.755,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
7573/003-2015       
0,00
1.386,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.386,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.386,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
7573/004-2015       
0,00
262,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
262,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7576/000-2015 - 02
-5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7576/0-2015 - MOTIVO: O SALDO ANULADO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/000-2015 - 02
-5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7580/0-2015 - MOTIVO: O SALDO ANULADO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.000,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8599/002-2015       
0,00
217,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
217,01
Un.:
%
Quantidade:
5,5600
39,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8599/003-2015       
0,00
1.234,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.234,93
Un.:
%
Quantidade:
31,6600
39,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/000-2015       
10.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LICITAÇÃO 010/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7000
1.755,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
68
11170/002-2015       
0,00
43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
43,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,78
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
71
1583/010-2015       
0,00
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
80,35
Un.:
%
Quantidade:
6,4300
12,50
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
5528/014-2015       
0,00
1.386,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.386,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.386,16
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
5528/015-2015       
0,00
58,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
11588/001-2015       
0,00
1.310,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
1.310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.310,16
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
103
1582/012-2015       
0,00
1.509,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.509,13
Un.:
%
Quantidade:
68,6000
22,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO EST. SÃO PAULO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
47.865.597/0001-09
107
12090/000-2015       
2.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVÊNIO PROCESSO Nº 994/2013 - 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONJUNTO REGISTRO D - C/C 28.791-1 BB - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2015 ATÉ 16/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO EST. SÃO PAULO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
47.865.597/0001-09
107
12090/001-2015       
0,00
2.482,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVÊNIO PROCESSO Nº 994/2013 - 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONJUNTO REGISTRO D - C/C 28.791-1 BB - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.482,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.482,81
6897/2015
Tomada de Preço Obras
L P PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA-ME
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.653.466/0001-40
108
12121/000-2015       
11.999,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 06 - REC. DE ESCADARIAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
11.999,07
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
119,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
12119/000-2015       
232.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MESES DE 
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
232.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
232.000,00
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
143
6487/006-2015       
0,00
259,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
259,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,05
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
143
8593/004-2015       
0,00
2.285,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.285,21
Un.:
%
Quantidade:
19,0400
120,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
12091/000-2015       
240,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
Vl.Total:
51,60
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
17,20
2 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
53,40
UN
3,0000
17,80
3 - Picareta forjada em aço, duas pontas com cabo de madeira - TEKFUND
59,12
UN
2,0000
29,56
4 - Picareta forjada em aço, tipo chibanca com cabo de madeira - TEKFUND
59,12
UN
2,0000
29,56
5 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
17,10
UN
3,0000
5,70
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
12092/000-2015       
1.645,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
Vl.Total:
55,50
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
11,10
2 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - INTRAL
264,00
UN
12,0000
22,00
3 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT
465,75
UN
3,0000
155,25
4 - Chave NH Abertura sem carga 3 X 125 A - TEE
158,64
UN
4,0000
39,66
5 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações - SIEMENS INTELLI - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- SERV. MUNICIPAIS
702,00
UN
2,0000
351,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
12093/000-2015       
390,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ETERNIT - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
19,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
12094/000-2015       
1.457,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - FLC
Vl.Total:
261,84
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
21,82
2 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLUX
400,00
UN
20,0000
20,00
3 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - ECP
154,00
UN
20,0000
7,70
4 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - ECP
80,00
UN
8,0000
10,00
5 - Lampada vapor metalico e-40 400 - branca - FLC
326,70
UN
15,0000
21,78
6 - Reator eletronico auto fator 2x40 - REDY
63,00
UN
5,0000
12,60
7 - LAMPADA VAPOR SODIO 250W E-40 - EMPALUX
155,50
UN
10,0000
15,55
8 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINNI - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
16,40
RL
8,0000
2,05
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
12095/000-2015       
1.286,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - GERDAU
Vl.Total:
1.026,95
Un.:
BARRA
Quantidade:
95,0000
10,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2015 ATÉ 16/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Rolos de arame farpado 400 metros - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
260,00
UN
2,0000
130,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
12096/000-2015       
1.449,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.449,60
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
18,12
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
12097/000-2015       
2.403,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV
Vl.Total:
1.488,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
744,18
2 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
186,00
RL
4,0000
46,50
3 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA
174,00
UN
3,0000
58,00
4 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
485,20
UN
4,0000
121,30
5 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
70,20
UN
10,0000
7,02
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
178
12107/000-2015       
24.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO 
NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.000,00
Un.:
TON
Quantidade:
400,0000
60,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
895/011-2015       
0,00
160,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
160,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,78
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
186
1584/003-2015       
0,00
68,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,38
Un.:
%
Quantidade:
54,7000
1,25
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
186
3416/008-2015       
0,00
507,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO 
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
507,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,10
10530/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
12086/000-2015       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE DEZEMBRO DE 
2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
10531/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
12087/000-2015       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE 
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
10531/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
12087/001-2015       
0,00
343,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 
DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
343,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,99
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/039-2015       
0,00
244,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
244,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,24
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/040-2015       
0,00
280,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
280,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,54
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/041-2015       
0,00
2.270,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.270,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.270,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
231
859/012-2015       
0,00
1.977,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.977,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.977,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2015 ATÉ 16/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
231
862/012-2015       
0,00
328,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
328,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
231
12088/000-2015       
2.142,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇO 0800 NA LINHA 38281000 - GABINETE
Vl.Total:
2.142,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.142,80
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
275
5735/000-2015 - 01
-235,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5735/0-2015 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO
Vl.Total:
-235,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-235,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
278
1013/020-2015       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
278
1014/010-2015       
0,00
1.598,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.598,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.598,41
10557/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
278
12122/000-2015       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
12109/000-2015       
19,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
12110/000-2015       
66,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - PERMAT - PARA USO NA 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
66,40
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
8,30
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
315
6623/017-2015       
0,00
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS CENTRO 
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/033-2015       
0,00
1.462,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.462,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.462,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
323
1026/010-2015       
0,00
6.571,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.571,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.571,59
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
323
1569/006-2015       
0,00
19,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
19,41
Un.:
%
Quantidade:
0,9700
20,00
10558/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
342
12123/000-2015       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE RANIELY APARECIDA TOBIAS ROSA C/ 
CONSULTA AGENDADA P/ OS DIAS 08/12 À 17/12/15 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - MS-PAB - 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
326
12111/000-2015       
4.118,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. - CARRIER XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO DA ESF CAIÇARA - C/C 
332-6 - SAÚDE
Vl.Total:
4.118,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.059,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12112/000-2015       
13.480,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2015 ATÉ 16/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. - LG/US-Q092W
Vl.Total:
8.550,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.710,00
2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S - ELECTROLUX / 
TI30F/TE30F
4.300,00
UN
1,0000
4.300,00
3 - CORTINA DE AR - EOS/150 - PARA USO DA ESF CAIÇARA - C/C 332-6 - SAÚDE
630,00
UN
1,0000
630,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12113/000-2015       
18.090,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. - LG/US Q092W
Vl.Total:
10.260,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1.710,00
2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. - ELECTROLUX / BI18F/BE18F
7.200,00
UN
3,0000
2.400,00
3 - CORTINA DE AR - EOS/150 - PARA USO DA ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 - SAÚDE
630,00
UN
1,0000
630,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
326
12114/000-2015       
9.759,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. - CARRIER XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5
Vl.Total:
2.059,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.059,00
2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
INVERTER. - SAMSUNG SMART / AR24HVSPAS/ASV24PSBTNYA - PARA USO DA ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 - 
SAÚDE
7.700,00
UN
2,0000
3.850,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
326
12115/000-2015       
637,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA, L.C. 147/2014, hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, 
coluna com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas 
150x45x41,5cm. 110V. - VENTISOL/VOC NEW 50CM
Vl.Total:
492,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
164,00
2 - VENTILADOR DE TETO, L.C. 147/2014, descrição: sem lâmpada, com 03 pás em madeira medindo 0,42cm 
(c) com caixa para controle de 02 velocidades e reversão, 110V. Garantia mínima de 01 (um) ano. - VENTISOL / 
COMERCIAL MADEIRA - PARA USO DA ESF CAIÇARA - C/C 332-6 - SAÚDE
145,00
UN
1,0000
145,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12116/000-2015       
13.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. - LG/US-Q092W
Vl.Total:
8.550,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.710,00
2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - PARA USO DA ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
CAPINZAL E ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4.800,00
UN
2,0000
2.400,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
326
12117/000-2015       
4.118,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. - CARRIER XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO DA ESF VILA SÃO 
FRANCISCO E ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.118,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.059,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
326
12118/000-2015       
492,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA, L.C. 147/2014, hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, 
coluna com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas 
150x45x41,5cm. 110V. - VENTISOL/VOC NEW 50CM - PARA USO DA ESF TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
164,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
431
10550/000-2015 - 01
-235,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10550/0-2015 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO
Vl.Total:
-235,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-235,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
433
1007/010-2015       
0,00
362,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
362,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,78
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
351
1019/010-2015       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
351
1020/010-2015       
0,00
331,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
331,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2015 ATÉ 16/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
433
9847/003-2015       
0,00
230,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA USO NO CAPS 
- CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
230,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,72
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
801
5232/007-2015       
0,00
8.761,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.761,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.761,32
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
801
5233/007-2015       
0,00
2.231,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.231,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.231,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
1024/010-2015       
0,00
61,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
1027/011-2015       
0,00
168,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
168,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
1028/010-2015       
0,00
154,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
1029/010-2015       
0,00
184,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,89
9598/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
11015/001-2015       
0,00
99,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 
2015 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
477
3273/008-2015       
0,00
338,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
338,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
477
3274/006-2015       
0,00
1.132,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.132,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.132,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
477
3275/006-2015       
0,00
2.275,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.275,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.275,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
517
7369/005-2015       
0,00
3.387,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. 
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. 
EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
3.387,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.387,79
6897/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
508
12120/000-2015       
21.360,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 05 - PEDREIRA DO ARAPONGAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.360,21
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
213,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
551
3277/006-2015       
0,00
980,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
980,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
980,83
7185/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
564
11140/000-2015 - 01
-4.680,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2015 ATÉ 16/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11140/0-2015 - MOTIVO: O ITEM 003 FOI EMPENHADO COMO MATERIAL 
PERMANENTE, AO INVÉS DE MAERIAL DE CONSUMO
Vl.Total:
-4.680,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.680,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
564
12098/000-2015       
190,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 16 degraus - AL - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA 
CI Nº 489-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
190,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
190,00
10535/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
878/000-2015       
102,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO FIAT PALIO PLACA FSO 9222 - INFRAÇÃO Nº 1U883728-4 OCORRIDA NO DIA 11/08/15 ÀS 07:01 NA 
RODOVIA SP 55 KM 356 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
102,16
10534/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
879/000-2015       
68,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO FIAT PALIO PLACA FSO 9222 - INFRAÇÃO Nº 1U883861-4 OCORRIDA NO DIA 11/08/15 ÀS 07:01 NA 
RODOVIA SP 55 KM 356 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
636
879/015-2015       
0,00
5.550,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
5.550,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.550,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
636
879/016-2015       
0,00
475,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
475,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,98
6077/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
636
7717/002-2015       
0,00
1.688,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SEC. (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), 
CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.688,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.688,97
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/012-2015       
0,00
61.193,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL -  REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61.193,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.193,06
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12085/000-2015       
575,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - GLASURIT
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
30,00
2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO NOS CRAS - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
275,00
LATA
10,0000
27,50
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
650
12099/000-2015       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - STE - PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO 
JARDIM SÃO PAULO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,00
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
100,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
650
12100/000-2015       
77,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
Vl.Total:
18,00
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
6,00
2 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO - PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO 
JARDIM SÃO PAULO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
59,00
UN
1,0000
59,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
657
12101/000-2015       
115,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - GLASURIT
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
30,00
2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA MANUTENÇÃO NO CREAS - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
55,00
LATA
2,0000
27,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
671
12102/000-2015       
180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHUVEIRO RELAX JATO MULTIDIRECIONAL - LORENZETTI - PARA ATENDER REPAROS E MANUTENÇÃO NA 
CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2015 ATÉ 16/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
671
12103/000-2015       
644,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - REPACAR
Vl.Total:
46,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,50
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
45,00
UN
3,0000
15,00
3 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
50,49
UN
3,0000
16,83
4 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
46,50
RL
1,0000
46,50
5 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA
116,00
UN
2,0000
58,00
6 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - CEMAR
239,76
UN
2,0000
119,88
7 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - PARA ATENDER REPAROS E MANUTENÇÃO NA CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
101,00
UN
1,0000
101,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
650
12105/000-2015       
35,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
Vl.Total:
11,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
11,40
2 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, em metros - 
VIQUA - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA COMUNITÁRIA) E 
CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
23,60
MT LI
20,0000
1,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
652
605/012-2015       
0,00
121,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
121,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,04
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
3902/000-2015 - 01
-297,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3902/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-297,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-297,00
6075/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
652
7715/001-2015       
0,00
901,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS (3821-5282, 3821-7568, 
3821-8072, 3821-6153, 3821-5372, 3822-4363 E 3821-1999) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
901,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
901,20
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
659
7716/003-2015       
0,00
557,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
557,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
557,51
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/012-2015       
0,00
4.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.450,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
653
12104/000-2015       
110,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 10 degraus - AL - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO 
CRAS BLOCO B, CRAS PAULISTANO E CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
110,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
679
597/009-2015       
0,00
938,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
938,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
938,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
693
1362/010-2015       
0,00
347,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
347,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
347,24
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/006-2015       
0,00
93,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
93,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,26
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/007-2015       
0,00
382,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
382,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,70
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/008-2015       
0,00
475,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2015 ATÉ 16/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
475,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,17
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
731
8665/004-2015       
0,00
649,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
649,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
649,69
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
766
1586/006-2015       
0,00
14,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
14,43
Un.:
%
Quantidade:
3,6100
4,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/015-2015       
0,00
475,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
475,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,96
10443/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
770
12089/000-2015       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
784
12106/000-2015       
2.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
Vl.Total:
950,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
19,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
640,00
KG
40,0000
16,00
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - PARA ATENDER OS ATLETAS E MEMBROS DA DELEGAÇÃO 
DE REGISTRO NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR BABY BARONI 2015, NA CIDADE DE BARRETOS/SP - 
ESPORTES
1.050,00
KG
100,0000
10,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
880/000-2015       
474,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 361 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
881/000-2015       
12,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 314 - 1147,00
Vl.Total:
12,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,04
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
882/000-2015       
4.631,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1963 - 42103,48
Vl.Total:
4.631,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.631,38
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
883/000-2015       
474,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 354 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
884/000-2015       
242,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 313 - 23068,34
Vl.Total:
242,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,22
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
885/000-2015       
6.058,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 312 - 577000,00
Vl.Total:
6.058,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.058,50
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
886/000-2015       
768,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 226 - 21968,96
Vl.Total:
768,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
768,91
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
887/000-2015       
11,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 225 - 334,43
Vl.Total:
11,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,71
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
888/000-2015       
17,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 64 - 512,75
Vl.Total:
17,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,95
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2015 ATÉ 16/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Novembro de 2015.